内江六中2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）内江六中职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。
            2. 配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，推进普及高中和初中学历教育，促进基础教育和素质教育实施发展。

4. 按照干部和教师的职工人数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、教师培训、考核考评等工作。

5. 负责本校的财务、基建和后勤管理，筹措资金，改善办学条件等工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育、提高教育教学质量。
 （二）内江六中2022年重点工作 

1. 全面从严治党，全力抓好党风廉政建设和意识形态工作，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。
            2. 加强法治宣传教育，健全依法治理制度体系，将普法融入学校教育教学与日常管理，营造师生尊法、学法、守法、用法的良好法治环境。
            3. 落实“立德树人”根本任务，深入开展社会主义核心价值观教育，把思想政治教育工作贯穿教育教学全过程，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感。
            4. 深入推进“双减”政策，落实“五项管理”要求，坚持“五育”并举，以“提高教育教学质量、提高作业管理水平、提高考试评价管理、提高课后服务水平”为抓手，促进学生全面健康成长。
            5. 深化四川省新高考、新中考综合改革研究。审视学校的办学定位和发展特色，做好政策学习、课程建设、资源配资、理念更新、师资储备等工作，巩固强化发展优势。
            6. 继续完善拔尖创新人才培养机制，优化学科竞赛、创新班培养、高校专项、强基计划等培养模式，提高人才培养质量。
            7. 加强教育科研工作，鼓励教职工积极参研国家级、省市级、校级科研课题，丰富“科研兴校”的发展内涵。
            8. 深化发展内涵，提升办学品质，彰显办学特色，确保学校在四川省引领性示范高中动态监测中取得优异成绩。
            9.  做好安全管理“一岗双责”工作。升级校园文化建设，继续巩固“全国文明校园”成果，为内江市创建“全国文明城市”提名城市贡献智慧和力量。
           10. 抓好疫情常态化防控工作，加强校园公共卫生体系建设，培养师生健康生活习惯。

 二、收支预算情况说明
     按照综合预算的原则，2022年内江六中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7700.67万元，事业收入371.47万元，收入合计8072.14万元；支出包括：教育支出6345.18万元，社会保障和就业支出726.92万元，卫生健康支出409.99万元，住房保障支出590.05万元，支出合计8072.14万元。内江六中2022年收支总预算 8072.14 万元。

（一）收入预算情况

内江六中2022年收入预算8072.14万元，其中：一般公共预算拨款收入7700.67万元，占95.4%，事业收入371.47万元，占4.6%。
（二）支出预算情况
     内江六中2022年支出预算8072.14万元，其中：教育支出6345.18万元，占78.61%，社会保障和就业支出726.92万元，占9.01%，卫生健康支出409.99万元，占5.07%，住房保障支出590.05万元，占7.31%，支出合计8072.14万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
     内江六中2022年财政拨款收支总预算 7700.67 万元，较2021年增加 20.27万元，主要原因是扩大了教学规模，增加了初高中学生人数和教师人数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7700.67万元；支出包括：基本支出7700.67万元， 项目支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
     内江六中2022年一般公共预算当年拨款 7700.67 万元，比2021年预算数增加20.27 万元。主要是教学规模扩大，增加师生数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
     一般公共服务支出7700.67万元，教育支出6084.71万元，社会保障和就业支出726.92万元，卫生健康支出409.99万元，住房保障支出479.05万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1. 教育支出（类）普通教育初中教育（款）初中教育（项）：2022年预算数2410.62万元，主要用于学校初中教育部分的正常运转的基本支出，包括全校初中教职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
        2. 教育支出（类）普通教育高中教育（款）高中教育（项）：2022年预算数3614.21万元，主要用于学校高中部分正常运转的基本支出，包括全校高中教职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
       3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数59.88万元，主要用于全校教职工参加培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年行政单位离退休预算数2.87万元，2022年事业单位离退休预算数12.57万元，主要用于离退休教职工人员经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数638.67万元，主要用于全校教职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数66.60万元，主要用于全校教职工职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它城市生活救助（项）：2022年预算数6.21万元，主要用于遗属补助等经费开支。

8.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数353.35万元，主要用于全校教职工医疗保险缴费支出。

9. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数56.64万元，主要用于全校教职工补充医疗保险的缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数479.05万元。主要用于全校教职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为教职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明
     内江六中2022年一般公共预算基本支出 7,700.67万元，其中：
        人员经费6955.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、离休费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。
        公用经费 745.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
      内江六中2022年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。
（一）2022年内江六中没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算减少0.09万元，减少4.5%。减少原因还是因为疫情，线下学校学习交流预计减少。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元，较2021年预算相比较持平。单位现有校园交通车 1 辆，主要保障学校三校区教育教学工作的顺利开展。

        2022年内江六中没有公务用车购置预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

         2022年，内江六中没有政府性基金预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况说明
       2022年，内江六中没有国有资本经营预算安排。

九、其它重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
      2022年，内江六中安排政府采购预算 0 万元。
（二）国有资产占有使用情况
     截至2021年底，内江六中共有车辆 1 辆，其为校园交通车，处于报废待下账阶段。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年内江六中编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7700.67万元。
十、名词解释
（根据《2022年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
附件：

表1.部门收支总表
   表1-1.部门收入总表
   表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表

   表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

   表6-1.2022年部门预算项目绩效目标